Structureel sluitende begroting tot en met 2025, 2026 omslagjaar
Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kadernota 2023. In de raadsvergadering van 30 juni is de raad geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2022. Na deze raadsvergadering hebben zich ook (financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting.
Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2023 en een toelichting op de ontwikkelingen na de kadernota 2023. Het beeld voor de periode 2023-2025 is positief, maar vanaf 2026 wordt een structureel tekort verwacht.
Tabel Ontwikkelingen meerjarenbegroting
Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2023-2026 | ||||
( bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving/ Jaar | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Concept Kadernota 2023 | -205 | 762 | 574 | -1353 |
Consequentie vervallen beslispunt 4 kadernota | - | -1.300 | - | - |
A. Startsaldo begroting 2023 (kadernota 2023) | -205 | -538 | 574 | -1.353 |
1. Overige ontwikkelingen | 1.954 | 2.094 | 2.574 | 1.742 |
1a. Meicirculaire 2022 | 1.954 | 2.094 | 2.574 | 1.742 |
2. Wijzigingen na kadernota | -1.263 | 43 | -1.583 | -910 |
2a. Bijraming jeugdgelden 100% | 106 | 298 | 178 | 174 |
2b. Ontwikkelingen gemeentefonds | 751 | 1.013 | 1.173 | 254 |
2c. Mutatie stelposten | -987 | -987 | -987 | -987 |
2d. Mutatie kapitaallasten | 307 | -21 | 240 | 242 |
2e. Verkeersmaatregelen | -80 | -80 | -80 | -80 |
2f. Energielasten | -107 | -107 | -107 | -107 |
2g. Kostendekkendheid afval & riool | 242 | 278 | 397 | 425 |
2h. DVO Sociaal Domein | 128 | 128 | 128 | 128 |
2i. DVO I&D | -123 | -111 | -111 | -111 |
2j. Versterking Sociaal Domein | -91 | -91 | -91 | -91 |
2k. Rente financiering | -25 | -186 | -268 | -225 |
2l. Coalitieakkoord | -838 | -245 | -325 | -245 |
2m. Reserve onderwijshuisvesting | -500 | -1.000 | -1.500 | - |
2n. Vrijval incidentele huisvestingslasten Fortgensschool | - | 1.300 | - | - |
2o. Kleine wijzigingen | -46 | -145 | -229 | -286 |
B. Totaal ontwikkelingen | 691 | 2.137 | 991 | 832 |
Begrotingssaldo 2023-2026 (A + B) | 486 | 1.599 | 1.565 | -521 |
w.v. Incidenteel | -500 | -1.000 | -1.500 | - |
w.v. Structureel | 987 | 2.599 | 3.065 | -521 |
De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 7 juli 2022. De in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota laten voor 2023 een positief begrotingssaldo zien van
€ 486.000.