Tabel Wat gaat het kosten? Programma 1 Veiligheid
Programma: P1 Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 100 | 119 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.535 | -1.600 | -1.638 | -1.638 | -1.624 | -1.624 | |
Saldo | -1.435 | -1.480 | -1.522 | -1.522 | -1.508 | -1.508 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 284 | 221 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Lasten | -668 | -882 | -533 | -533 | -533 | -533 | |
Saldo | -384 | -661 | -431 | -431 | -431 | -431 | |
Totaal baten | Baten | 384 | 340 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Totaal lasten | Lasten | -2.203 | -2.481 | -2.171 | -2.171 | -2.157 | -2.157 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -1.819 | -2.141 | -1.953 | -1.953 | -1.939 | -1.939 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2023 ten opzichte van begroot 2022 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 230.000)
Het taakveld 1.2 kent € 119.000 lager baten, en € 349.000 lagere lasten, wat per saldo een voordeel van € 230.000 betekent ten opzichte van 2022. Als gevolg van een gewijzigde doorbelastingssystematiek dalen de salarislasten (€ 84.000 voordeel). Daarnaast dalen de lasten voor de regisseur ondermijning ten opzichte van 2022 (voordeel € 140.000). Tot slot wordt het verschil in de baten en lasten voor € 120.000 verklaard door een tweetal incidentele activiteiten, namelijk: Corona toegangsbewijs controle en de aanleg van glasvezel. Tegenover deze lasten staan baten van dezelfde hoogte waardoor het effect budgettair neutraal is.