Tabel Wat gaat het kosten? Programma 2 Verkeer en Vervoer
Programma: P2 Verkeer en vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 271 | 410 | 111 | 111 | 111 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.350 | -4.029 | -3.218 | -3.583 | -3.618 | -3.664 | |
Saldo | -3.079 | -3.619 | -3.106 | -3.472 | -3.507 | -3.553 | |
2.2 Parkeren | Baten | 303 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Lasten | -66 | -62 | -128 | -92 | -92 | -92 | |
Saldo | 237 | -24 | -89 | -53 | -53 | -53 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | Baten | 574 | 448 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Totaal lasten | Lasten | -3.437 | -4.112 | -3.346 | -3.675 | -3.710 | -3.756 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.863 | -3.664 | -3.196 | -3.525 | -3.560 | -3.606 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2023 ten opzichte van begroot 2022 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (€ 513.000 voordeel)
Het verschil op taakveld 2.1 is voor € 20.000 te verklaren door in de begroting 2023 opgenomen budget voor expertise op verkeersbesluiten en ad € 10.000 voor expertise voor verkeersonderzoeken (nadeel). Om bij werkzaamheden in de openbare ruimte beperkt mee te kunnen liften en verkeerskundige aanpassingen uit te kunnen voeren is structureel budget ad € 50.000 in de begroting 2023 opgenomen (nadeel). Daartegenover staan een aantal voordelen in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022 door het opnemen van eenmalig budget zo als € 60.000 voor verkeersmaatregelen Multatulilaan, € 32.000 voor de fietsenstalling 'De Vink' en € 125.000 voor het opstellen van visie en beheerplannen openbare ruimte. Daarnaast is in 2022 € 209.000 aanvullend budget voor de openbare ruimte beschikbaar gesteld (voordeel). Bovendien is in de begroting 2023 een lagere dotatie in de voorziening geraamd (€ 150.000 voordeel) . Eenmalige kosten geraamd in 2022 voor verlichte verkeersborden boven voetgangersoversteekplaatsen ad € 50.000 (voordeel). Een nadeel ontstaat door een provinciale subsidie van € 17.000 in de begroting 2022. Overige kleine verschillen € 16.000 (nadeel).
Taakveld 2.2 Parkeren (€ 65.000 nadeel)
Het verschil op taakveld 2.2 wordt veroorzaakt door uitbesteding van werkzaamheden voor het maken van een nota parkeerbeleid en een nota parkeernormen voor een eenmalig budget van € 40.000. Een nadeel van € 26.000 in de begroting 2023 is te verklaren door een mutatie in de urentoerekening. Overige kleine verschillen van € 1.000 (voordeel).