Tabel Wat gaat het kosten? Programma 3 Economie
Programma: P3 Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -235 | -439 | -319 | -206 | -186 | -186 | |
Saldo | -215 | -439 | -319 | -206 | -186 | -186 | |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Baten | 69 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Lasten | -123 | -78 | -104 | -79 | -79 | -79 | |
Saldo | -54 | -36 | -62 | -37 | -37 | -37 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 65 | 164 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Lasten | -74 | -81 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Saldo | -8 | 82 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Totaal baten | Baten | 154 | 205 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Totaal lasten | Lasten | -431 | -597 | -554 | -416 | -396 | -396 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -277 | -393 | -343 | -205 | -185 | -185 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2023 ten opzichte van begroot 2022 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (€ 120.000 voordeel)
Voor de actualisatie van de visie Dobbewijk naar een gemeente brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen, wordt de expertise van een bureau gespecialiseerd in stedenbouwkundige ontwikkeling voor commercieel gebruik geraadpleegd (nadeel € 25.000). Daarnaast is een eenmalig projectbudget i.v.m. British school verantwoordelijk voor een nadeel van € 8.000. Daar tegenover staat een voordeel in de begroting 2023 omdat budget voor de agenda Leidse regio in 2023 (€ 38.000 voordeel) niet is geraamd. Voordelen in de begroting 2023 zijn te danken aan eenmalig budget in 2022 voor de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan (€ 43.000) en de stimulering van de lokale economie (€ 74.000). Overige kleine verschillen € 3.000 (nadeel).