Tabel Wat gaat het kosten? Programma 4 Onderwijs
Programma: P4 Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 12 | 62 | 73 | 75 | 77 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -219 | -269 | -358 | -362 | -367 | -371 | |
Saldo | -207 | -207 | -285 | -287 | -290 | -292 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lasten | -993 | -917 | -1.132 | -1.004 | -1.002 | -997 | |
Saldo | -947 | -872 | -1.086 | -959 | -957 | -952 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 295 | 547 | 354 | 269 | 269 | 269 |
Lasten | -797 | -1.096 | -916 | -831 | -829 | -829 | |
Saldo | -502 | -549 | -562 | -562 | -560 | -560 | |
Totaal baten | Baten | 353 | 654 | 472 | 389 | 391 | 393 |
Totaal lasten | Lasten | -2.009 | -2.281 | -2.406 | -2.198 | -2.198 | -2.197 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -1.656 | -1.628 | -1.933 | -1.808 | -1.806 | -1.804 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2023 ten opzichte van begroot 2022 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs (€ 78.000 nadeel)
Het verschil op taakveld 4.1 is voor € 75.000 te verklaren door een mutatie in de toerekening van de uren aan dit taakveld. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (€ 214.000 nadeel)
Het verschil op taakveld 4.2 is voor € 135.000 te verklaren door een mutatie in de toerekeningen van de uren. Een onderzoek naar de nieuwe Fortgensschool zorgt voor een nadeel van € 75.000 ten opzichte van 2022. Daarnaast zijn de energielasten voor OBS de Vos € 12.000 hoger dan in 2022. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.