Tabel Wat gaat het kosten? Programma 6 Sociaal Domein
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 354 | 1.294 | 363 | 363 | 363 | 363 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.849 | -3.012 | -2.069 | -2.019 | -2.019 | -2.018 | |
Saldo | -1.496 | -1.717 | -1.706 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | |
6.2 Wijkteams | Baten | 96 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Lasten | -592 | -482 | -503 | -526 | -525 | -525 | |
Saldo | -495 | -452 | -472 | -495 | -495 | -495 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 6.322 | 5.103 | 4.919 | 4.919 | 4.919 | 4.919 |
Lasten | -8.304 | -7.697 | -6.969 | -6.969 | -6.969 | -6.969 | |
Saldo | -1.982 | -2.594 | -2.050 | -2.051 | -2.051 | -2.050 | |
6.4 Begeleide participatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -193 | -193 | -254 | -254 | -254 | -254 | |
Saldo | -193 | -193 | -254 | -254 | -254 | -254 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -767 | -1.067 | -829 | -826 | -823 | -823 | |
Saldo | -767 | -954 | -829 | -826 | -823 | -823 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.008 | -1.011 | -1.095 | -1.110 | -1.126 | -1.142 | |
Saldo | -1.008 | -1.011 | -1.095 | -1.110 | -1.126 | -1.142 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 89 | 146 | 146 | 146 | 235 | 238 |
Lasten | -3.061 | -3.271 | -3.939 | -4.019 | -4.132 | -4.250 | |
Saldo | -2.972 | -3.125 | -3.793 | -3.873 | -3.897 | -4.013 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -5.969 | -6.432 | -6.716 | -6.442 | -5.984 | -5.984 | |
Saldo | -5.954 | -6.432 | -6.716 | -6.442 | -5.984 | -5.984 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 70 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lasten | -247 | -318 | -487 | -487 | -487 | -487 | |
Saldo | -177 | -295 | -473 | -473 | -473 | -473 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.355 | -1.325 | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.460 | |
Saldo | -1.355 | -1.325 | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.460 | |
Totaal baten | Baten | 6.945 | 6.711 | 5.473 | 5.473 | 5.562 | 5.565 |
Totaal lasten | Lasten | -23.345 | -24.807 | -24.322 | -24.113 | -23.780 | -23.914 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -16.400 | -18.097 | -18.849 | -18.640 | -18.218 | -18.349 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2023 ten opzichte van begroot 2022 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (€ 544.000 voordeel)
Het voordeel op dit taakveld wordt grotendeels verklaard door de lasten in 2022 voor de energietoeslag (€ 565.000). Daarnaast is de bijdrage voor de dienstverleningsovereenkomst op het gebied van Werk en Inkomen in 2023 € 47.000 lager dan in 2022. Verder is de raming voor belastingkwijtscheldingen naar boven bijgesteld, met een nadeel van € 35.000 tot gevolg. Ten slotte is in 2023 ten opzichte van 2022 een nadeel van € 21.000 in verband met de TOZO. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie (€ 61.000 nadeel)
Het nadeel op dit taakveld komt voort uit enerzijds een mutatie in de urentoerekening van € 41.000, en anderzijds door € 20.000 hogere lasten voor sociale activering.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (€ 125.000 voordeel)
Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door onder andere een lagere bijdrage aan de dienstverleningsovereenkomst op het gebied van Werk en Inkomen van € 50.000. Daarnaast zijn er voordelen wegens een incidenteel budget in 2022 door een overheveling bij de jaarrekening 2021 van € 90.000. Ook zijn de lasten voor sociale activering verplaatst van taakveld 6.5 naar taakveld 6.4, wat op dit taakveld een voordeel van € 20.000 oplevert. Ten slotte is er sprake van een nadeel van € 37.000 door mutaties in de urentoerekening. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (€ 84.000 nadeel)
Het nadeel op dit taakveld is te verklaren door hogere lasten voor woonvoorzieningen (€ 19.000), rolstoelvoorzieningen (€ 10.000 ) en vervoersvoorzieningen (€ 27.000). Daarnaast is er door mutaties in de urentoerekening een nadeel van € 28.000.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 668.000 nadeel)
Het nadeel op dit taakveld is grotendeels te verklaren door een mutatie op de urentoerekening, met een nadeel van € 557.000 tot gevolg. Voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning zijn de lasten in 2023 respectievelijk € 64.000 en € 127.000 hoger dan in 2022. De voordelen betreffen de in 2022 incidentele budgetten voor de voorbereiding van de decentralisatie van het beschermd wonen van € 50.000, en het zelfstandigenloket van € 29.000.
Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de taakvelden jeugd) (€ 419.000 nadeel)
Het nadeel ten opzichte van 2022 komt voort uit een nadeel van € 182.000 op de regionaal ingekochte zorg, een nadeel van € 27.000 op de pgb’s en lokaal maatwerk, € 28.000 hogere lasten voor het jeugdteam, en € 222.000 hogere lasten door een mutatie in de urentoerekening. Ten slotte is er een voordeel van € 52.000, omdat er in 2022 incidenteel budget beschikbaar was voor het omklappen van het sociaal domein. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 6.81 (€ 178.000 nadeel)
Het verschil op dit taakveld komt voort uit een mutatie in de urentoerekening, met een nadeel van € 224.000 tot gevolg. Daarnaast is er sprake van een voordeel omdat het incidenteel budget van € 50.000 in 2022 voor de implementatie van Maatschappelijke Zorg incidenteel was, en niet in de begroting 2023 is opgenomen. Het restant verschil komt voort uit overige kleine verschillen.