Tabel Wat gaat het kosten? Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 91 | 80 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.760 | -1.779 | -1.944 | -1.944 | -1.944 | -1.944 | |
Saldo | -1.669 | -1.699 | -1.882 | -1.881 | -1.881 | -1.881 | |
7.2 Riolering | Baten | 2.776 | 2.909 | 2.748 | 2.872 | 2.967 | 3.071 |
Lasten | -1.759 | -1.812 | -1.709 | -1.812 | -1.885 | -1.965 | |
Saldo | 1.017 | 1.098 | 1.039 | 1.059 | 1.082 | 1.107 | |
7.3 Afval | Baten | 3.833 | 4.429 | 4.926 | 4.878 | 4.917 | 4.910 |
Lasten | -2.592 | -3.048 | -3.356 | -3.358 | -3.388 | -3.378 | |
Saldo | 1.241 | 1.381 | 1.570 | 1.520 | 1.529 | 1.533 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 79 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.044 | -1.318 | -959 | -816 | -821 | -829 | |
Saldo | -966 | -1.206 | -959 | -816 | -821 | -829 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 328 | 327 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Lasten | -346 | -338 | -327 | -329 | -329 | -329 | |
Saldo | -18 | -11 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal baten | Baten | 7.106 | 7.857 | 8.075 | 8.151 | 8.285 | 8.383 |
Totaal lasten | Lasten | -7.502 | -8.294 | -8.294 | -8.259 | -8.367 | -8.444 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -395 | -437 | -219 | -108 | -82 | -61 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2023 ten opzichte van begroot 2022 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 7.1 Volksgezondheid (€ 183.000 nadeel)
Het nadeel op dit taakveld wordt enerzijds verklaard door een mutatie in de urentoerekening van € 144.000, en anderzijds door een hogere bijdrage aan de gemeentelijke gezondheidsdienst HECHT van € 43.000. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
Taakveld 7.2 Riolering (€ 59.000 nadeel)
Het nadeel op het taakveld 7.2 wordt veroorzaakt door verschillende additionele werkzaamheden die zich in 2022 hebben voorgedaan, die gedekt zijn vanuit de egalisatievoorziening rioolheffing (€ 178.000). Wanneer deze mutaties buiten beschouwing worden gelaten dan wordt de stijging van de lasten veroorzaakt door een gewijzigde doorbelastingssystematiek van de salarislasten (nadeel € 29.000). Tevens zijn er hogere kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen en renovatie van het rioolstelsel (nadeel € 29.000). Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door kostenverhoging van het heffingstarief.
Taakveld 7.3 Afval (€ 189.000 voordeel)
Het verschil op het taakveld 7.3 wordt enerzijds verklaard door een gewijzigde doorbelastingssystematiek van de salarislasten bij afval (nadeel € 129.000). De overige stijging van de lasten wordt veroorzaakt door een toename van de verwerkingskosten van afval (nadeel € 120.000) en stijgende kapitaallasten (nadeel € 41.000) als gevolg van vervangingsinvesteringen. Het voordeel op de baten ad € 479.000 wordt veroorzaakt door kostenverhoging van het heffingstarief. Het betreft hier het zogeheten gesloten systemen en om te zorgen voor volledige kostendekkendheid van deze heffingen zal dit leiden tot een stijging in het tarief, zie voor nadere toelichting ook de paragraaf Lokale heffingen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer (€ 247.000 voordeel)
Het verschil op taakveld 7.4 is voor € 35.000 te verklaren door het ramen van budget voor de inhuur van kennis op het gebied van hydrologie en geotechniek en voor externe expertise voor participatie met de omgeving. Een mutatie in de urentoerekening veroorzaakt een nadeel van € 57.000. Daarnaast is in de begroting 2022 eenmalig een uitkering voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen ad € 90.000 (nadeel) door het Rijk toegekend en een provinciale subsidie voor de verduurzaming van de Dobbewijk (€ 22.000 nadeel). Als gevolg van de inwerkingtreding van de omgevingswet op 1-1-2023 neemt de gemeente bodemtaken over van de provincie. Hiervoor is in de begroting 2023 een bedrag van € 25.000 (nadeel) geraamd. Daartegenover staan een aantal voordelen door eenmalig in de begroting 2022 toegekende budgetten: Voor de transitievisie warmte een bedrag van € 51.000, voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen een bedrag van € 90.000, voor de verduurzaming van de Dobbewijk € 34.000, voor onderzoekskosten € 10.000, voor een bijdrage aan de regionale deelname aan de warmterotonde € 169.000, voor het Fonds Duurzaamheid € 70.000 en voor versnelling infrastructurele projecten € 48.000. Overige kleine verschillen € 4.000 (voordeel).