Tabel Wat gaat het kosten? Programma 8 Wonen en bouwen
Programma: P8 Wonen en bouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 162 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.224 | -1.748 | -913 | -913 | -913 | -913 | |
Saldo | -1.062 | -1.728 | -913 | -913 | -913 | -913 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Baten | 1.412 | 2.026 | 2.305 | 5.302 | 2.957 | 0 |
Lasten | -1.405 | -2.046 | -2.391 | -5.388 | -3.043 | -63 | |
Saldo | 7 | -20 | -86 | -86 | -86 | -63 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 826 | 2.205 | 686 | 653 | 653 | 653 |
Lasten | -930 | -1.697 | -1.130 | -1.062 | -1.056 | -1.056 | |
Saldo | -105 | 508 | -445 | -409 | -403 | -403 | |
Totaal baten | Baten | 2.399 | 4.251 | 2.991 | 5.955 | 3.610 | 653 |
Totaal lasten | Lasten | -3.560 | -5.491 | -4.435 | -7.363 | -5.012 | -2.032 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -1.160 | -1.240 | -1.444 | -1.408 | -1.402 | -1.379 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2023 ten opzichte van begroot 2022 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (€ 815.000 voordeel)
Voor de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de Intratuinlocatie is de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2022 € 275.000 geweest (voordeel). Daarnaast ontvangt de gemeente € 20.000 voor afkoop beheer en onderhoud in 2022 (nadeel). Kosten voor de invoering van de Omgevingswet van € 552.000 (voordeel) zijn eenmalig in de begroting 2022 geraamd. Overige kleine verschillen € 8.000 (voordeel).
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (€ 66.000 nadeel)
Het verschil op taakveld 8.2 is te verklaren door hogere kosten voor sloop en sanering (€96.000 nadeel), bouwrijp maken (€ 374.000 nadeel) en woonrijp maken (€ 1.088.000 nadeel). Daarnaast is er een nadelig verschil door hogere toegerekende rente (€ 20.500) en een extra dotatie aan de voorziening van € 43.000 in 2023. Daartegenover staan incidentele voordelen door het wegvallen van verwervingskosten (€ 1.281.000) als ook door saldo mutatie grondexploitatie (€ 196.000) en een subsidie (€ 83.000). Overige kleine verschillen € 4.300 (nadeel).
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (€ 953.000 nadeel)
Het verschil op taakveld 8.3 is te verklaren door een aantal nadelen en voordelen ten opzichte van de begroting 2022. Een nadeel van € 1.206.000 komt voort uit eenmalige opbrengsten voor bouwvergunningen voor enkele grote projecten in 2022. Daarnaast zijn in de begroting 2022 eenmalig opbrengsten opgenomen voor de doorbelasting van ambtelijke uren aan de projectontwikkelaar (€ 70.000 nadeel). Een nadeel in de mutatie van de urentoerekening verklaart een nadeel van € 182.000 en ten slotte is een bedrag van € 60.000 verantwoordelijk voor eenmalige kosten voor het opstellen van de woonvisie in de begroting 2023. Daar tegenover staan een aantal voordelen. Een eenmalige bijdrage in de kosten voor inrichting en herstel van buitenplaats Bijdorp ad € 250.000 in de begroting 2022 verklaart een voordeel in de begroting 2023. Daarnaast zijn eenmalige opbrengsten voor de verkoop van grond verantwoordelijk voor een voordeel van € 32.500. Voor het aanjagen van infrastructurele projecten is in de begroting 2022 eenmalig budget van € 270.000 (voordeel) beschikbaar gesteld. Lagere kapitaallasten in de begroting 2023 verklaren een voordeel van € 21.500. Overige kleine verschillen € 9.000 (nadeel).